為落實(shí)空管站巡視巡察反饋問題整改工作，進(jìn)一步推動(dòng)所屬企業(yè)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，2月9日內(nèi)控辦張磊副主任帶領(lǐng)內(nèi)控監(jiān)督小組，對(duì)實(shí)業(yè)公司開展了內(nèi)控檢查全覆蓋的檢查工作。

  檢查圍繞公司重要業(yè)務(wù)活動(dòng)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的內(nèi)控運(yùn)行情況展開。通過與公司高層管理人員、工作人員的訪談，抽樣測試公司采購業(yè)務(wù)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、辦公用品、施工津補(bǔ)貼等方面的數(shù)據(jù)，完成了全覆蓋檢查工作。結(jié)束后內(nèi)控監(jiān)督小組對(duì)存在的問題提出了改進(jìn)建議。
  通過開展此次檢查，夯實(shí)了公司內(nèi)部控制管理基礎(chǔ)，加強(qiáng)了公司風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，對(duì)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法合規(guī)性起到了重要指導(dǎo)作用，為公司的內(nèi)控建設(shè)助力。（張璐）